工作总结主要写重点工作内容、取得的成绩和存在的不足 ， 并得出结论 ， 并为以后的工作提供帮助 。公司个人工作心得通用总结怎么写?下面就是小编给大家带来的公司个人工作心得通用总结 ， 希望能帮助到大家!
公司个人工作心得通用总结1
时光飞逝 ， 20_年的工作已经结束了 。作为一名财务出纳 ， 同时也作为一名服务住户的物业公司人员 ， 我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存 ， 核对前台文员的各种票据台账 ， 做好现金日记账 ， 保管库存现金、财务印章以及相关票据 ， 负责支票、发票、收据管理 ， 负责支出公司报账单 ， 按时发放工资 ， 办理银行结算及有关账务 ， 协助前台做好接待工作 ， 以及及时修改住户的数据库等事项 。
一年以来 ， 我的工作在公司领导层的正确指导下 ， 依靠全体同仁的共同努力 ， 在平凡的工作岗位上 ， 以细致入微的工作作风 ， 以乐于奉献的工作态度 ， 以服务无止尽的工作追求 ， 较好的完成了各项工作任务 。为了积累经验 ， 查找差距 ， 提升能力 ， 现就去年工作情况总结汇报如下：
1、坚持原则 ， 严谨细致 ， 认真做好账务核对 。
每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款 ， 仔仔细细的核对各种票据 ， 使之票款相符 ， 并于当日录入财务账单 ， 详细规范做好日记账 。做到日清日结 。主动与会计核对票据和对账单 。本着客观、严谨、细致的原则 ， 坚持从细微处入手 ， 实事求是、不怕麻烦、细心审核 。在业主购水电的高峰期 ， 有时一天的现金收入达十多万 ， 票据百多张 ， 都需要我独自反复点验 ， 反复核对 ， 确保不出一点差错 。
2、态度端正 ， 依章办事 ， 严格执行财务纪律 。
因财务工作是公司的核心部门 ， 《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨 。我严格遵守财务纪律 ， 按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求 ， 进行财务记账与报账工作 。无张冠李戴现象 ， 无现金坐支行为 。在审核原始凭证时 ， 对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出 ， 说明原因 ， 果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证 ， 予以退回 ， 要求经办人员更正、补充 。通过认真的审核和监督 ， 保证了会计凭证手续齐备、规范合法 ， 确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整 ， 切实发挥了财务核算和监督的作用 。同时 ， 按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核 ， 经得起随时检查 。
3、勤勤恳恳 ， 乐于奉献 ， 坚守财务工作人员的职业道德底线 。
尽心尽职做好柜台服务工作 ， 及时整理好破币和散乱现金 ， 按时发放员工工资 。因为实际工作情况的特殊性 ， 我除了完成出纳工作 ， 还同时要兼顾公司其他业务 。为了能按质按量完成各项任务 ， 本人不计较个人得失 ， 不讲报酬 ， 牺牲个人利益 ， 乐于吃苦 ， 乐于奉献 ， 经常加班加点工 ， 起到了先进和榜样的作用 。
同时 ， 每天对于数万元的现金从手中经过 ， 也是对我的道德操守是一种强大的考验 。抱着对老板负责任的态度 ， 凭良心做事 ， 扎实工作 ， 任何时候任何情况 ， 都决不挪用公司的一分钱 。我很荣幸 ， 公司现在账目清楚 ， 各种票据完全真实 ， 一分也没差错 。账款相符 ， 心理坦然 。
4、兼顾前台 ， 依章办事 ， 适时加大对相关费用的收缴 。
我们物业公司主要靠及时收缴物业费和其他相关费用 ， 来维持公司的良性运转 ， 这些费用的及时收取 ， 就如同及时注入新鲜的血液 。根据我部门内对领班和我的职责划分 ， 我负责经营性车库杂屋水电费物业费的催缴管理 ， 开发商车库租金的催缴管理 ， 车位占用费的定期清查管理 ， 以及有偿服务费收入、场地占用情况等相关费用的管理 。在每个单月份的10日 ， 我协同物管员一起催收经营性车库杂屋的费用 ， 在每个月底 ， 协同1#接待柜台对拖欠租金的使用人发出催款通知 ， 每天亲往门岗 ， 收取临时停车费 ， 每天观察步行街广场的场地使用情况 ， 核对收费情况 。通过一系列切实有效的方法 ， 确保了应收现金的进账 ， 提高了资金的运行质量 ， 保证了资金运作和流动上的顺畅 。
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