公司的采购管理制度篇3
一、目的
为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度 。
二、工作程序
(一)采购原则
1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视 。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取 。
3、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;
4、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈 。
(二)采购申请
1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单” 。
2、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理 。
3、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失 。
(三)采购流程
1、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额 。
2、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购 。
3、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务 。
(四)采购经办人职责
1、建立供应商资料与价格记录 。
2、做好采内参市场行情的经常性调查 。
3、询价、比价、议价及定购作业 。
4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制 。
5、做好平时的采购记录及对帐工作 。
(五)采购方式
1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买 。
2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格 。
3、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录 。
(六)采购实施
1、“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续 。
2、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购 。
3、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续 。
(七)采购付款方式
1、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销 。
2、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票 。
(八)采购经办人行为规范
1、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单” 。
2、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理 。
三、附则
1、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款 。
公司的采购管理制度篇4
第一条采购工作基本要求
1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意 。
2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单 。
3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责 。
4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司 。
5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交 。
6、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购 。
7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销 。
8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜 。
9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利 。
第二条采购岗位职责
1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划 。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品 。
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