(二)合同会签制度
固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约 。属集团采购的项目，应报总裁批准 。
(三)职责分离
采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成 。
(四)一致性原则
采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致 。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考 。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10% 。
(五)最低价搜寻原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购 。
(六)廉洁制度
所有采购人员必须做到:
1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本 。
2、加强学习，提高认识，增强法治观念 。
3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手 。
4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督 。
5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失 。
6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息 。
(七)招标采购
凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率 。
对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格 。
三、采购程序
1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件 。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意 。必要时，报有关管理部门批准备案 。
2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计 。
3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估 。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素 。
4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定 。
5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购 。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理 。
6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算 。
公司的采购规章制度篇3
一、目的
加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益 。
二、范围
本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购 。
三、职责
3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门 。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单 。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制 。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购 。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划 。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划 。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准 。
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