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公司管理规章制度范本与员工守则 公司供应商管理规章制度范本( 二 )

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(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理 。
6、进度跟催
(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应 。
(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门 。
7、验收入库：采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续 。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换(退)货手续 。
8、对帐付款：采购物品(物资)办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续 。
9、采购流程图：(附后)
六、考核：
凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚 。
七、本制度解释权归人力资源行政部，自公布之日起执行 。
八、本制度附件：
1、《____X请购单》
2、《____X询价记录表》
公司供应商管理规章制度范本篇2
1、目的
为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度 。
2、范围
本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商 。
3、职责
3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价 。
3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核 。
3.3总经理负责批准《合格供应商名单》 。
4、内容
4.1实施程序
4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助 。
4.1.2采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》 。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等 。
4.2样品需求与样品确认
4.2.1如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等 。
4.2.2样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件 。
4.2.3样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》 。
4.2.3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态 。
4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据 。
4.3管理评审
4.3.1质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审 。
1）企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级 。
2）对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评
审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，采购部、技术部签署评审意见 。
3）对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审 。
4.4合格供应商名单
4.4.1采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入《合格供应商名单》 。
4.4.2原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择 。
4.4.3对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》 。如客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》 。
4.4.4《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订 。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效 。
4.5对合格供应商的质量监督
4.5.1质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》 。
4.5.2合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写《供应商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商 。

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