2、询价比价议价：
(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价 。(2)采购员接到报价单后 ， 需进行比价、议价 ， 并填写《询价记录表》 ， 按低价原则进行采购 。
(3)属下列情况者 ， 无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品 ， 但仍需留下报价记录 。
3、样品提供和确认：
(1)若须进行样品提供和确认的 ， 须确定送样周期 ， 由采购人员负责追踪 ， 收到样品后 ， 须第一时间送交需求部门进行确认 ， 必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认 。
(2)对于需要保存样品的 ， 须作封样处理 ， 以便日后作收货比较 。
4、供应商选择：
(1)具有合法经营主体者 。
(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者 。(3)信誉良好者 。(4)客户认可的供应商 。采购人员须建立供应商信息台帐 。5、合同签定：
(1)供应商经送样审查合格后 ， 由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同 。
(2)交易发生争执时 ， 依据合同的核定条款进行处理 。6、进度跟催
(1)为确保准时交货 ， 采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催 ， 以确保物品(物资)能适时供应 。
(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的 ， 采购人员须提前通知需求部门 ， 寻求解决办法 ， 并须重新和供应商确定新的交货期 ， 并知会需求部门 。
7、验收入库：
采购物品(物资)到公司后 ， 属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收 ， 办公用品等常用品经库管验收合格后 ， 库管开具《入库单》 ， 按流程办理入库手续 。如验收不合格的 ， 由验收部门通知人力资源与后勤部 ， 2日内办理换(退)货手续 。
8、对帐付款：
采购物品(物资)办理入库后 ， 由采购人员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续 。
六、考核：
凡违反本制度的人员 ， 依照公司相关管理制度进行处罚 。
校园管理规章制度5
1、值班领导要充分认识当前防汛工作面临的严峻形势 ， 进一步增强责任感和紧迫感 ， 把防汛工作作为安全生产的重中之重 。严格守汛期值班岗位制度 。
2、值班人员作为总负责人代表在当值期间实施全面管理 ， 负责保障全校正常运作 。值班时按《汛期值班安排表》执行 ， 到全校各岗位巡视 ， 重点部门应加强检查 ， 及时处理 。
3、汛期必须坚持24小时值班 。值班期间认真填写值班日志 ， 重要问题预先及时请示汇报 。
4、值班人员因事不能按时值班 ， 须提前一天填写换班单 ， 经换班人签字确认后 ， 送校长室审批 ， 由校长室负责通知 ， 不允许私自串班 。
5、值班领导要随身携带手机或有其他联络方式 。
6、如有情况要及时联络 ， 离开时应将去向告知保安人员 。
7、要及时了解各部门的基本情况 ， 协助各部门及时处理汛期内发生应急情况 。
8、重点检查各部门 ， 各处工作状态设施设备情况 。重点部门应加强巡视(如外围、排水通道、各楼层公共区域、学生公寓、办公室等) 。
9、值班期间禁止饮酒 ， 空岗 。
10、值班日志要认真记录 ， 重点部位都要有巡视记录 。
11、值班期间 ， 遇突发汛情情况 ， 应及时到现场处理 ， 并立即向上级汇报 ， 根据实际情况及上级要求 ， 立即启动汛期抢险应急预案 。
以上要求各位值班人员严格执行 ， 加强管理力度 ， 认真履行职责 。
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