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会计基础工作自查报告

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会计基础工作自查报告

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会计基*工作自查报告会计基*工作自查报告第1篇：
2011年8月，公司开始对《自查报告》中列示*问题及不足之处进行整改完善，逐项落实整改措施 。现公司完成了各项整改工作 ， 将*次专项活动*开展状况、自查发现*问题及整改状况报告如下：
一、规范财务会计基*工作专项活动*开展状况
公司对规范财务会计基*工作专项活动高度重视 ， 活动*开展有组织、有计划、有步骤地进行，具体开展状况如下：
1、2011年6月25*，根据《*》要求，公司成立了以董事长为组长*专项活动小组，并对此次专项活动*前期工作做了相关部署 。
2、2011年6月26*～8月15*，财务中心和各子公司财务中心展开了全面、深入*自查活动，并对自查活动*开展状况、自查资料及自查发现*问题进行总结*，出具自查报告，提交审计委员会及董事会审议 。在此期间 ， 对自查阶段发现*问题，财务中心和各子公司财务部门按照自查报告中发现*问题，依据相关法律法规要求，以及各级主管部门*指导意见 ， 逐一落实整改方案，职责到人 。
3、2011年8月16*～20* ， 自查整改工作小组组长、副组长对财务中心各岗位及子公司财务中心*整改状况以现场*、询问等方式进行内部*和落实 。
4、2011年8月31*，出具整改报告，提交审计委员会和董事会审议 。
二、自查问题*整改状况
根据整改方案，公司对《自查报告》中*问题进行了认真整改，包括财务人员和机构设置、会计核算基*工作、财务*制度等资料：
*一*财务人员和机构设置基*状况
1、会计人员*工作岗位实际实行定期*换 ， 会计人员任用实际采取了回避，但未构成书面制度 。
整改状况：公司已修订了财务*制度，明确会计人员*工作岗位实行定期*换，规定关键岗位会计人员每2年*岗;明确会计人员任用回避制度，如公司**亲属不得担任公司*会计机构负责人、会计主管人员 。公司*、会计机构负责人、会计主管人员*亲属不得在公司会计机构中担任出纳工作 。
*二*会计核算基*工作规范*状况
1、会计档案调阅手续未严格按相应规定办理 。
整改状况：加强了会计档案调阅** ， 拟订了《会计档案调阅申请单》 ， 会计档案调阅和复印时申请人填制申请单 ， 履行财务负责人签字批准手续 。
**彰2011年*推荐*提案*直通*区网络办理工作先进单位*通报》中 ， 我局被评为2011年度*直通*区网络办理工作先进单位 。
7、开展了一系列*环境重点督查活动 。一是对思培德屠宰场超多猪血水渗漏污染周边农田进行了专项*;二是对第二医院污水处理设施出现故障 ， 污水超标进行了专项*;三是对优艺科技环保有限公司在线监测设备运转状况进行了专项*;四是对新源污水处理厂总排口COD浓度超标 ， 进行了专项*;五是结合重金属污染物排放进行了专题*，*中发现三江电源有限公司违法生产，执*员现场责令其立即停产;六是对新药业有限公司进行了现场* ， 经采样检测，污水COD浓度超标，已下达停产*书，同时责令企业污水处理站务必更新完善，确保生产废水达标排放 。七是对樟山垃圾处理场进行了现场*，该场负责人以缺乏专项运行资金为由，生产废水直排，严重影响周边环境，现已立案查处;八是配合市支队开展臭氧层物质使用状况调查;九是完成我区国控企业排污费征收网上*;十是扎实做好了2014年中、高考期间环境噪声*工作，确保了考生考前、考中良好*学*气监测、泰和县大气监测、南方水泥有限公司、南方水泥有限公司、*利源食品有限公司、市区兴桥镇*等*委托监测，共报出监测数据168个;四是建设项目环评监测，完成了同泰纸业有限公司及基安县天成陶瓷原料水洗高岭土厂2家企业*建设项目环评监测 ， 共报出监测数据238个;五是建设项目竣工验收监测，完成了泰和联和饲料有限公司、市新君山粮油食品有限公司这2家企业*建设项目竣工验收监测 ， 共报出监测数据66个;六是环境*监测，为配合环境*案件*调查处理工作，无论是局安排*监测，还是*人要求*委托*监测，都严格按照监测程序和监测标准完成监测任务，上半年共理解*监测5起;七是污染源比较监测，协助市站完成了万安县赣泉啤酒有限公司在线监测设备*污染源比较监测 。八是2014年上半年共完成监测服务收费32 。8万元 。
9、提高*工作质量 ， 加大环保宣传力度 。为便于上级*和有关部门以及社会公众及时、准确、全面了解我局工作开展状况及我区所面临*环境问题，我局从提高*质量入手，局*亲自把关，并在中层*会议上明确各科室*报导工作任务，借助**网这一平台，加大环保宣传力度，一是在*网上公开区环保局职能、机构设置、办事程序、服务承诺、举报*等资料;二是从提高*质量入手，发布区*公开*32篇 ， 两办*11期，市局*16篇 ， 《井冈山报》环保专栏上稿共6篇 。
10、环境监测执法业务用房工程建设 。一是各项审批手续均已完成;二是按要求完成了招投标，并与施工、监理单位签订了合同;三是施工已进入了桩基阶段 。
11、拆迁工作 。透过我局*和拆迁**用心努力，现已拆迁9户，评估7户 ， 搬迁1户 。
二、存在问题
1、重点项目建设工程面临*资金压力大 。我局环境执法业务用房*建设已纳入区2014年度重点项目建设之一，资金来源主要是*向上争资，工程建设规模较大，向上争取*资金有限，而且又不及时，给工程进展带来必须*影响 。
2、我局下属单位专技人员偏少 。近几年来，未招聘大中专院校生到我单位，上半年我局向区*申请了招考2名专技人员*指标，至今仍未到位 。
三、下半年工作打算
【会计基础工作自查报告】下半年*工作，我局将继续开展主要污染物减排工作 ， 完成“十二五”减排任务;继续开展省级、国家级生态乡镇和生态村建立工作，并编制完成《区国家级生态县*区*建立规划》;推动环保潜力建设，环保队伍素质提升是根* 。因此，环保潜力建设应把环保队伍建设作为重点，强化业务学*小，务必由经手人填制，科室负责人证明 ， 经单位负责人和分管财务**审核无误后方可报支 。因此充分地明确了职责，做到了相互制约，公开透明 。使各项业务事项得以有序进行 。

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