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1、出差回来后 ， 整理取得的原始票据
【差旅费报销请示范文 差旅费报销说明范文】2、填写《出差旅费报销单》，写明出差时间、地点、事由及车票或飞机票、住宿费金额 。将有关票据粘贴在报销单后 。
3、签批
4、由经费负责人审核后签字 。
5、财务部人员审核
6、对车票、飞机票、住宿费发票等原始票据的真实性、合法性、合理性进行审核，确定出差人的伙食和公杂费补助金额 。出差人如有借款，还需填写《暂付款报销单》冲销原借款 。
7、财务部出纳
8、根据财务审核人员填制的会计凭证付款，如果支出金额小于原借款金额，由借款人或经办人将差额交回 。
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