第六十二条采购物资未报价或报价变动的，执行询价程序和议价程序 。谈判程序也适用于新供应商的开发过程 。
第六十三条采购业务的询价程序 。
1.采购代理人应参考过去的采购记录或供应商信息，拟定至少三个询价对象 。特殊原因，如独家制造、独家代理、原装品牌备件无法更换等 。应上报供应经理总监批准，并在采购订单上注明 。要求供应商报出一次不能更改的价格 。
2.采购经理进行询价时，应将询价结果记录在《询价和谈判表》中 。
三.采购经理应通知制造商报价，并遵循时间表 。
第四，查询完成 。
5.如果报价材料规格复杂或与请购单规格不同，采购代理人可将所有材料连同相关报价材料一起送请购部签注，采购人员根据采购部意见处理，必要时重新询价 。
6.对于非生产物料的报价评审，由采购部和使用部门共同参与询价，确定供应商报价 。
第六十四条询价结束后，应当履行议价程序 。
1.对于不需要会签或会签的询价材料，结合会签结果和各厂家报价，在查阅以往采购记录和市场价格并进行分析后，拟定议价目标、议价策略和待购底价，上报采购经理议价 。
第二，注意质量、价格和交货保证，注意付款方式 。付款方式优先级:月付、货到付款、货到付款、现金付款 。
3.各种形式的议价后，采购经理会拟定合作伙伴，填写报价和议价表，经采购经理确认后，送管理委员会主任审批 。必要时，采购经理可直接送管理委员会主任审批 。
第四，议价要注意质量、发货、服务态度 。
第六十五条如需现场采购木饰面和实木，应由两个以上跨部门采购团队进行现场询价、谈判和采购程序 。
第六十六条大型超市可以提供电脑打印收据和发票的现金采购，可以不履行询价和议价程序 。
第六十七条小额(金额在200元以内)零星物品可直接购买，事后审批，需提供名片等相关资料 。
第六十八条对于一些特殊或者重要的采购项目(如策划案、广告策划案等) 。)，需要采用招标的方式确定供应商 。
第六十九条特殊紧急需要的特殊采购，由管理委员会成员和采购部门决定 。
第七十条采购订单是采购活动的书面凭证 。《采购订单》一式四份，自存一份，仓单一份(此份需隐瞒价格)，财务结算一份，审计调查一份 。
第七十一条“采购订单”审批程序，①采购员—②采购经理—③执行总监—④财务审计—⑤供应管理委员会主任 。
第七十二条采购订单批准后，应以书面形式向供应商订购材料，并通过电话或传真确认交货日期 。采购订单必须由供应商确认并退回(现金采购除外) 。
第七十三条采购进度控制
1.对于每个采购项目，采购经理应确定作业进度控制点，并根据需要安排作业进度 。
第二，预定的操作时间表必须与应用项目的优先级相匹配，并且操作时间表必须在预定日期之前完成 。
三.对于不能在预定日期前完成的采购项目，采购经理将会同采购部门研究处理对策 。
四.分析并及时填写《材料订购及提示表》，并向采购经理汇报 。
第七十四条材料验收应当按照有关检验和仓储规定进行 。交货质量出现异常时，采购经理收到不合格的进货检验报告后，应尽快与供应商协商扣货、退换货事宜，将协商结果记录在异常报告中的采购处理结果一栏，上报品控和生产，并送至回收仓库 。
第七十五条按财务管理规定办理供应商付款 。如果是临时借款采购，采购经理应在采购订单中注明是转账借记支付、现金借记支付、个人汇款借记支付，避免财务支付不清 。
第七十六条品管部是公司的法定验收部门，其独立检验程序不受其他部门支配 。
第七十七条非生产材料申请部门应当向质量控制部门提供检验标准，质量控制部门应当按照标准进行验收，必要时申请部门应当协助验收 。
第七十八条机械设备的验收应由使用部门和设备专家进行，而不是由质量控制部门进行 。
第七章监督与责任
第七十九条审计应当加强对供应商管理和采购活动的监督检查 。重点对采购方式、采购程序、价格体系和廉政建设进行监督检查 。审计应根据《财务管理制度》进行 。
第八十条审批、审计、质检、财务、采购等人员 。不仅有明确的职责和权限，还应该相互分离 。
第八十一条采购经营者应当每年轮换一次，负责采购的物资应当移交其他采购人跟进 。
第八十二条任何部门和个人有权对公司采购活动中的违法行为进行起诉和举报，公司将及时调查处理 。公司将按照申报真实金额的30%进行奖励 。
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