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程序中规定的自主检查是什么意思啊 程序中规定的自主检查是什么意思( 二 )

生活百科质量管理


4、制造前品质条件复查
第十一条：制造通知单的审核(新客户、新流程、特殊产品)品质管理部主管收到"制造通知单"后，应于一日内完成审核 。
(一)"制造通知单"的审核
1、订制料号-PC板类别的特殊要求是否符合公司制造规范 。2、种类-客户提供的油墨颜色 。3、底板-底板规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明 。4、品质要求-各项品质要求是否明确，并符合本公司的品质规范，如有特殊品质要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量 。5、包装方式-是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单的Shipping Mark及Side Mark是否明确表示 。6、是否使用特殊的原物料 。
(二)制造通知单审核后的处理
1、新开发产品、"试制通知单"及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其品质要求超出制造能力时应述明原因后，将"制造通知单"送回制造部办理退单，由营业部向客户说明 。2、新开发产品若品质标准尚未制定时，应将"制造通知单"交研发部拟定加工条件及暂订品质标准，由研发部记录于"制造规范"上，作为制造部门生产及品质管理的依据 。第十二条：生产前制造及品质标准复核 (一)制造部门接到研发部送来的"制造规范"后，须由科长或组长先查核确认下列事项后始可进行生产： 1、该制品是否订有"成品品质标准及检验规范" 作为品质标准判定的依据 。2、是否订有"标准操作规范"及"加工 *** " 。(二)制造部门确认无误后于"制造规范"上签认，作为生产的依据 。
5、制程品质管理
第十三条：制程品质检验
(一)质检部门对各制程在制品均应依"在制品品质标准及检验规范"的规定实施品质检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品品质 。(二)在制品品质检验依制程区分，由品质管理部IPQC负责检验： 1、钻孔-IPQC钻孔科日报表 。2、修一-针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检验记录于IPQC修一日报表 。3、修二-针对镀铜(Cu)易(Sn/Pb)后15条以上分别检验记录于IPQC修二日报表 。4、镀金-IPQC镀金日报表 。5、底片制造完成正式钻孔前由品质管理工程科检验并记录于"底片检查要项" 。6、其他如"喷锡板制程抽验管理日报表"、"QAI进料抽验报告"、"S/M抽验日报表"等抽验 。(三)品质管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试： 1、钻头研磨后"规范检验"并记录于"钻头研磨检验报告"上 。2、切片检验分PIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等检验报告 。(四)各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立"异常处理单"呈(副)经理指示后送品质管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核 。(五)质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立" 异常处理单"呈经(副)理核签后送有关部门处理改善 。(六)各生产部门依自检查及顺次点检发生品质异常时，如属其他部门所发生者以"异常处理单"反应处理 。(七)制程间半成品移转，如发现异常时以"异常处理单"反应处理 。
第十四条：制程自主检查
(一)制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇品质异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立"异常处理单"见(表)一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送品质管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示 。之一联总经理室存，第二联品质管理部门(生产管理)，第三联会签部门，第四联经办部门 。(二)现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程品质，一旦发现有不良或品质异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品品质水准，降低异常重复发生 。(三)制程自主检查规定依"制程自主检查实施办法"实施 。
6、成品品质管理
第十五条：成品品质检验 成品检验人员应依"成品品质标准及检验规范"的规定实施品质检验，以提早发现，迅速处理以确保成品品质 。第十六条：出货检验 每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将品质与包装检验结果填报"出货检验记录表"见(附表)呈主管批示后依综合判定执行 。

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