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程序中规定的自主检查是什么意思啊 程序中规定的自主检查是什么意思( 五 )

生活百科质量管理


第八条：校正计划的实施
(一)仪器校正人员应依据"年度校正计划"执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于"仪器校正卡"内，一式二份存于使用部门 。
(二)仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过品质管理部或研发部申请委托校正，并填立"外协请修单"以确保仪器的精确度 。
第九条：仪器使用与保养　1、仪器使用人进行各项检验时，应依"检验规范"内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养 。
2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚 。4、各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由品质管理部不定期抽检 。
5.仪器保养　(1)仪器保养人员应依据"年度维护计划"执行保养作业并将结果记录于"仪器维护卡"内 。(2)仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立"外表请修申请单"并呈主管核准后送采购办理外协修造 。(3)任何仪器损坏后的维修都应当保留维修履历及验证记录，以便追踪 。
3、原物料品质管理
第十条;原物料品质检验
(1)原物料进入厂区时，库管单位应依据"资材管理办法"的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立’材料验收单(基板)"、"材料验收单(钻头)"及"材料验收单(一般)"，通知品质管理工程人员检验且品质管理工程人员于接获单据三日内，依原物料品质标准及检验规范的规定完成检验 。
(2)"材料验收单"(一般)、(基板)、(钻头)各一式五联检验完成后，之一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联品质管理存，第五联送保税 。且每次把检验结果记录于"供应厂商品质记录卡"，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于"供应商品质统计表"及每月评核供应商的行分于"供应商的评价表"，提供采购作为选择对抗厂商的参考资料 。
4、制造前品质条件复查
第十一条：制造通知单的审核(新客户、新流程、特殊产品)品质管理部主管收到"制造通知单"后，应于一日内完成审核 。
(一)"制造通知单"的审核
1、订制料号-PC板类别的特殊要求是否符合公司制造规范 。
2、种类-客户提供的油墨颜色 。
3、底板-底板规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明 。
4、品质要求-各项品质要求是否明确，并符合本公司的品质规范，如有特殊品质要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量 。
5、包装方式-是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单的Shipping
Mark及Side
Mark是否明确表示 。
6、是否使用特殊的原物料 。
(二)制造通知单审核后的处理
1、新开发产品、"试制通知单"及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其品质要求超出制造能力时应述明原因后，将"制造通知单"送回制造部办理退单，由营业部向客户说明 。
2、新开发产品若品质标准尚未制定时，应将"制造通知单"交研发部拟定加工条件及暂订品质标准，由研发部记录于"制造规范"上，作为制造部门生产及品质管理的依据 。
第十二条：生产前制造及品质标准复核
(一)制造部门接到研发部送来的"制造规范"后，须由科长或组长先查核确认下列事项后始可进行生产：
1、该制品是否订有"成品品质标准及检验规范"
作为品质标准判定的依据 。
2、是否订有"标准操作规范"及"加工 *** " 。
(二)制造部门确认无误后于"制造规范"上签认，作为生产的依据 。
5、制程品质管理
第十三条：制程品质检验
(一)质检部门对各制程在制品均应依"在制品品质标准及检验规范"的规定实施品质检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品品质 。
(二)在制品品质检验依制程区分，由品质管理部IPQC负责检验：
1、钻孔-IPQC钻孔科日报表 。
2、修一-针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检验记录于IPQC修一日报表 。
3、修二-针对镀铜(Cu)易(Sn/Pb)后15条以上分别检验记录于IPQC修二日报表 。
4、镀金-IPQC镀金日报表 。
5、底片制造完成正式钻孔前由品质管理工程科检验并记录于"底片检查要项" 。

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