第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时 。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责 。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘 。大宗物资采购建议实行招投标制度 。
第九条实行采购质量责任制 。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任 。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任 。禁止采购人员收受回扣 。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理 。
第三章发票入账及付款程序
第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：
1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑 。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续 。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续 。
4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素 。程序如下：
经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据 。
第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续 。
第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式 。具体程序如下：
1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批 。否则财务有权不予批准付款 。
2、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款 。
经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款
3、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账 。
第四章附则
第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释 。
第十四条本制度从年月日起下发执行 。
公司采购规章制度篇4
一、总则
(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度 。
(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动 。
二、采购原则
(一)、严格执行询议价程序
凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外 。
(二)、合同会签制度
固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约 。属集团采购的项目，应报总裁批准 。
(三)、职责分离
采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成 。
(四)、一致性原则
采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致 。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考 。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%—10% 。
(五)、最低价搜寻原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购 。
(六)、廉洁制度
所有采购人员必须做到：
1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本 。
2、加强学习，提高认识，增强法治观念 。
3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手 。
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