七、采购纪律规定
1、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单 。
2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化 。
3、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利 。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金 。
4、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作 。
八、如公司采购员自行采购，则采购流程及审批权限类同上述 。
九、本制度从20__年3月18日试行 。
__有限公司
二0__年三月十八日
公司采购规章制度篇2
为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度 。
一、建帐
所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录 。财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致 。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映 。
二、入库
商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡 。入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务) 。
三、出库
根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账 。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任 。出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务 。
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误 。每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门
五、原则上按先进先出法发放商品 。
六、盘存
每月中旬定期盘点(总库和卖场) 。盘点包括存货数量和质量的检查 。库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理 。如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整 。
七、仓管员工作职责
1、准确地做好商品进出仓库的账务工作 。
2、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作 。
3、不合订购要求的商品坚决不予验收 。
4、认真做好仓库月报、季报和年度报表 。
5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作 。
6、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作 。
7、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发 。
8、认真做好退货工作 。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管 。
9、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失 。
10、有责任提出仓库管理的合理建议 。
11、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作 。
公司采购规章制度篇3
第一章总则
第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度 。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围 。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度 。
第四条公司固定资产的购置适用本制度 。
第二章物资采购规定
第五条物资采购实行归口管理制 。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购 。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购 。
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