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会计工作内容

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【会计工作内容】主管会计是财务经理最主要*助手，对财务经理负责，协助财务经理处理**常主要会计业务，协助财务经理*财务部所属人员，并在业务上解难答疑 。
一、 单据审核：要求全面掌握*各种制度和政策 ， 特别是对财务制度和*政策*理解把握，要求对所有单据*因公*、合理*、合法*、正确*、规范*审核，对业务金额是否超出*标准把关 。
二、 填制付款单：必填内容：①制单时间；②领款单位（人）；③详细*领款事由及应付款金额；④实际付款大、小写金额；⑤制单会计签名；⑥领款人签名；⑦遇到大额付款和在建工程付款时，收款人应开列收款收据作为附件；⑧注明附件张数
* 。
十一、 档案*：负责保管凭证、账簿，严防遗失 。电子帐必须设置*并绝对禁止保存在电脑c盘 。
材料会计工作内容
一、 材料仓库账务*：每天至少到材料仓库巡视一次，现场指导材料保管员填制验收入库单、领料单 ， 指导材料保管员登记数量明细账 ， *材料仓库实物*入库、发出工作，现场解答保管员疑难问题 。
二、 材料仓库劳动纪律*：*材料保管员劳动纪律执行情况 ， 对其迟到、旷工、早退、脱岗、聊天等行为给予*和制止，并按相关规定给予处罚 。
*、材料数量电子帐*保存保管，严防遗失 。电子帐必须设置*并绝对禁止保存在电脑c盘 。做好电脑预防病毒、查杀病毒工作 ， 防止用友库存软件数据丢失 。
*会计（前台）工作内容
工作重点：对*政策*理解把握、对成品出库单*审核 。
一、 对下列原始单据受理与审核：
① 收款单: 指**收款收据 。审核*名称、*期、大小写金额、是现款还是县级*转款 。*岗位处理结束后，必须立即传递给后台*会计 。
② 订单和*出库单：审核内容后述
③ *部送达*文件：包括各月*政策（调整）文件、*价格（调整）文件、业务员工资制度（调整）文件、业务员差旅费报销制度（调整）文件、总经理签呈文件，等等所有与业务、*有关*文件 。要求：前台*会计认真审阅，看是否有文字打印错误、是否与以往文件内容冲突、是否存在理解歧义，要吃透内容，并及时内部传阅，尤其要主动与后台*会计研究文件 。
④ 业务员差费：审核业务内容、报销金额等是否符合*制度和规定 。
二、 *出库单*审核内容：
① *出库单与订单是否相符
② *单价、固定搭赠点、促销搭赠点是否超出*政策规定 。特别注意，当月*打款金额享受当月*促销政策 ， 当月*打款金额在以后月份发货时仍然享受原来*政策 ， 这包括享受原来*固定搭赠点、促销搭赠点、奖品 。
③ 固定搭赠货物数量和促销搭赠货物数量，其计算是否正确

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