2．如因特殊情况需乘坐出租车 ， 员工在报销时 ， 应提供乘车地点、时间、原因、金额等信息
第3章 住宿费用与补助费用控制
第5条 公司员工因出差情况和出差人员的差别 ， 制订不同等级的住宿级别 。
住宿级别标准
住宿级别
出差情况
住宿级别
一般员工出差
标准间
为参加会议出差
会议组织者指定酒店
超标准住宿
事先由财务部批准
2位同性别员工
合住标准间
出差地点有公司定点酒店
定点酒店
出差地点为出差人员家庭所在地
不报销住宿费
工作日出差
只领取差旅费
休息日出差
领取差旅费、加班费
第6条 公司员工在不同地区出差 ， 住宿补助费用补助标准如下表所示 。
住宿费用补助标准
总经理
部门经理
部门主管
高级技术人员
一般员工
一类地区
800天/元
650天/元
500天/元
350天/元
250天/元
二类地区
700天/元
500天/元
400天/元
300天/元
200天/元
三类地区
600天/元
450天/元
300天/元
200天/元
150天/元
备注
一类地区：北京、上海、天津、重庆、南京、大连、青岛、杭州、宁波、温州、福州、厦门、广州、深圳、珠海、海口、三亚
二类地区：除一类地区以外的省会及地市级城市
三类地区：除一、二类地区以外各地 。
第4章 差旅费报销控制
第7条 出差人员在出差返回后3个工作日内 ， 填写“差旅费报销单” ， 经部门领导签字后 ， 上报财务部审批、总经理审核 ， 审核通过后 ， 予以报销 。
第8条 员工出具的票据应按时间顺序粘贴在“差旅费报销单”背面 。
第9条 报销票据的正规性与合法性要求如下表所示 。
报销票据各项要求
要求
车票
● 车票上有“单位盖章”或“盖章有效”字样时 ， 须加盖出票单位印章后方可报销 ， 印章不清晰或未加盖印章 ， 则不予报销
● 所贴车票必须与“出旅费报销单”上所填写的起止日期、出差路线一致
● 对非同一次乘车却出现票号相连的现象 ， 不予报销
发票
● 必须为印有“全国统一发票监制章”的正规发票 ， 发票的户名必须填写全称
● 跨行业发票不得混用
● 发票金额填写有误的 ， 应当由发票出具范围重新开具或进行更正 ， 并在更正处加盖出具单位印章
收据
● 行政事业性收据可作为报销凭证
第10条 如员工超过7个工作日未进行报销 ， 行政部催办无效的 ， 财务部可通知人力资源部从员工本月或下月薪资中先行扣除 。
第5章 附则
第11条 本规定由行政部负责制度与修订工作 ， 其解释权归本公司所有 。
第12条本规定报总经理审定后 ， 自年月日起实施 。
四、车辆费用控制制度车辆费用控制制度
第1条 为加强本公司对车辆费用的管理 ， 提高车辆使用效率 ， 降低车辆使用成本 ， 特制定本制度 。
第2条 车辆费用是指公司用于公务车辆使用和保养方面的各项支出 ， 具体包括油耗费、维修保养费、洗车费、车险费、停车费、桥路费、审验费及其他相关费用 。
第3条 行政部应按照以下做好车辆费用总额控制工作 。
1．用车人提出用车申请 ， 经部门经理批准后 ， 提交行政部 ， 由行政部负责派车 。
2．司机根据行政部的派车指示 ， 填写“出车单” ， 并与用车人共同在“出车单”上签字确认 。
4．行政部汇总、核定各部门车辆费用剩余额度 。 超过额度的 ， 应提醒部门主管 ， 车辆费用由部门自行承担 。 未超过额度的 ， 由财务部负责复核、报销 。
第4条 本公司中高层管理人员在办公常驻地的日常车辆费用标准如下所示 。
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