通过上述工作，我一步步学习和熟悉了公司的商业模式和运营流程 。同时，通过对上述审计项目的总结，我发现现阶段AA公司各业务部门普遍存在一些问题 。例如:
1.公司各个业务部门的财务专员每个月都会写一份财务分析报告 。在分析报告中，财务数据和业务数据都得到反映，并分析了它们之间的差异 。但我们发现，各部门普遍发现，分析报告中的财务数据和业务数据都来自财务主管，业务数据不是业务人员提供的，而是主管根据实际进出仓库的货物和财务数据了解到的发票信息进行冲销 。上述操作导致财务分析报告中往来账户业务数据与财务数据差异分析流于形式，完全削弱了不相容岗位(业务员、财务主管)对同一数据相互监督的功能 。
2.进出仓库的货物没有及时录入物流软件系统，导致部分物流软件中的库存货物实际销售一空；即使个别物流软件展示的商品已经售出，也只有相关业务员清楚 。试想一下，如果将来商品可以在公司不同部门之间交叉销售，那就很容易把不再是实物但还在物流软件里的商品卖出去 。这会如何影响公司的声誉？
三.工作经验
1.内部审计应树立服务意识 。内部审计的性质决定了审计工作必须监督与服务并重，监督与服务相结合 。内部审计归根结底是一种内部管理行为，其目标是加强内部管理，为管理者服务 。结合公司实际，内部审计工作的监督、评价和控制职能必须围绕服务公司发展，将服务意识融入整个审计过程，在做好监督工作的同时，为领导提供可靠的决策依据 。
2.领导的重视和支持是做好内部审计的关键 。领导重视程度越高，内部审计工作越可靠，作用越大 。在做好工作的同时，注重与分管领导和上级的沟通，不定期汇报工作，赢得领导的信任，获得领导对内部审计的重视和大力支持 。公司领导对审计工作更加重视，大力支持审计的组织和人员部署，亲自过问重大事项的性质和处理，认真审阅审计报告，及时提出整改意见和具体要求，为审计工作的顺利开展提供了有力保障 。
总之，经过2014年的努力，我对AA公司已经有了一定的了解，为以后工作的顺利开展打下了坚实的基础 。但是，随着审计部门的逐步完善，未来的工作将面临许多新的问题:被审计部门的相关人员未能很好地理解我们的内部审计工作，审计工作需要进一步深化，审计项目需要更有针对性，审计方法需要进一步改进，审计强度需要进一步加强 。面对各种挑战，在今后的工作中，在部门经理的领导下，与其他内审员合作，努力工作，抓住机遇，总结经验，找出不足，联系AA公司的实际情况 。结合公司总经理在内审部2015年度工作计划研讨会上提出的要求，即内部审计工作要围绕针对性、依据性、及时性有序开展，现阶段内部审计工作的重点要放在执行力的检查上，使工作推陈出新 。
公司内部审计年度工作总结[5]
转眼间，又是一年 。一年来，审计部按照服务责任目标要求，积极探索改进审计工作，较好地完成了各项审计任务 。现将* * * *审计工作总结报告如下:
一、强化监管和服务职能
今年公司领导高度重视和支持审计部门的工作，明确审计部门的宗旨是监督服务、查错纠错、促进管理 。审计部根据集团经营管理情况制定审计工作计划，确定监督重点和审计范围，逐步完善工作制度，审计工作逐步正规化，监督服务职能进一步强化，充分发挥审计部在公司管理中的作用 。
二、监督服务工作的有效性
在日常工作中，审计部结合各部门、公司的具体情况，有重点、分阶段地开展日常监督审计和专项审计 。全年审核结算X份，截算X份，计价X份，合同X份，标底X份，预算X份 。
1.工程切割结算:主要检查上报工程的内容范围、工程量计算、设置项目是否合理 。如有必要，审计人员和相关项目管理人员将进行现场调查研究，力求公平公正 。从今年的工作来看，存在以下问题:数据自控力不强，内容不完善，有的签证只有数量，没有工程内容，也没有图纸，隐蔽工程的实际情况无法核实，只能照办 。然后就是签约手续不全，反复切割计算，签约单上自填人工、材料、机械费，甚至信息内容根本不符合图纸或实际做法 。
2.定价和合同签订:根据每个项目的不同特点，审核员客观、公正、准确地核对价格，如网上询价、市场调查对比等 。签订合同前，他们严格核实工程概况和结算标准条款，做好预控和控制工作 。在这方面，主要存在检查价内容不清、做法不规范、合同签订滞后、未签合同就开工、相关人员签约不及时导致合同延期签发等问题 。
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