根据招股书 ， 蜜雪乳制品、糖类、植脂末等生产性采购均价2021年变动率分别为10.03%、11.46%、5.31% ， 2022Q1同样有普遍上涨的趋势 ， 但面对下游门店 ， 蜜雪在相应时期的销售均价呈现下降趋势 ， 其中在2021年、2022Q1 ， 风味饮料浓浆销售均价分别下降8.88%、5.05% 。
这是蜜雪的“常规操作" 。蜜雪咖啡子品牌、幸运咖业务总负责人邱腾宇曾告诉36氪未来消费 ， 幸运咖包括蜜雪一直遵循“刀刃向内”原则 ， 总部一旦利用规模优势做大利润 ， 就会把超出的利润以原材料降价的方式给到加盟商 ， 相应在终端下调产品价格 ， 来让利消费者 。
也因为此 ， 随着门店规模增长 ， 幸运咖的现磨咖啡从最初的10元 ， 降低到5元 ， 但幸运咖的净利润水平 ， 则从2021年的亏损转为2022Q1的盈利状态 。
茶饮赚吆喝 ， 蜜雪赚钱
蜜雪诞生于1997年 ， 同一年出生的还有coco都可 ， 尽管有着20余年发展历史 ， 但蜜雪的发展初期坎坷起伏 ， 包括在郑州总部的发展历史墙上 ， 有着类似“拆迁x6”、“副业x19”、“负债x15”等略显夸张的标识 。
在很长一段时间 ， 蜜雪跟coco都可、一点点相比并不出彩 ， 2019年是一个关键分水岭 ， 当年门店数达到7225家 ， 这之后疫情来临 ， 蜜雪门店规模却继续保持高增长 ， 分别在2020年、2021年进一步增长到1.3万家、2.1万家 。
蜜雪的扩张 ， 一部分受益于2019年前后的市场红利 。根据美团发布的行业数据报告显示 ， 截至2018年Q3 ， 全国现制茶饮门店数达到41万家 ， 一年增长74% ， 跟随城市等级下降 ， 门店数增速反而持续上升 。
不过 ， 这一阶段 ， 更受资本和舆论瞩目的是以喜茶、奈雪为代表的“升级”型茶饮 ， 它们在一二线城市的核心商圈展开激烈竞争 ， 蜜雪所处的是另一个容易被忽略的市场 ， 属于十元以下价格带 ， 以及三线及以下市场 ， 并悄然成了这波市场增长的幕后受益者 。
一位茶饮行业人士告诉36氪未来消费 ， 茶饮品牌之所以不做10元区间 ， 一部分是因为缺乏供应链基础 ， 一旦降价到10元以内 ， 根本赚不到钱 ， 而当时蜜雪已经尝到了上游供应链的甜头 ， 单店基本处于盈利状态 ， 在10元以内价格带 ， 几乎找不到对手 。
而后的疫情 ， 对不同价位的茶饮品牌产生了截然不同的影响 。今年茶饮市场的一个最大变化是 ， 包括喜茶、奈雪等过去主打高端现制茶饮品牌 ， 纷纷下调产品价格 ， 将产品价格带下探至20元以下区间 。
喜茶们的这一降价举措 ， 在短期内不会对蜜雪产生直接影响 。而是直面古茗、书亦烧仙草、茶百道、沪上阿姨等原本在15元左右价格带的品牌 。
按照营收规模 ， 蜜雪、古茗和喜茶居于茶饮行业前三名 。这三者背后有一个共同的投资方——美团龙珠 。
对于各个品牌之间接下来的可能竞争 ， 美团龙珠创始合伙人朱拥华婉对36氪表示：“蜜雪的成长一切顺其自然 ， 更重要是希望行业共同繁荣 。”而对于此前业界传闻的美团龙珠退出古茗固股东一事 ， 朱拥华则向36氪未来消费称消息不属实 ， “只是正常架构处理 。”
可以预见的是 ， 伴随着规模持续扩张 ， 三个品牌过去在各自市场的“和谐局面” ， 会很快打破 。
蜜雪的新曲线在哪里？
中国餐饮的“万店”品牌并不多 ， 但从增速和预期来看 ， 瑞幸、星巴克中国、古茗等一批饮品品牌 ， 很快也将加入进来 。
对于蜜雪来说 ， 尽管在今年放开了乡镇市场加盟 ， 但主品牌的规模增长可能即将见顶 。
常温物流能力 ， 可以很容易支撑蜜雪触达到全国乡镇市场 ， 但要想在城市占据一席之地 ， 必须通过品质升级 ， 比如用新鲜水果和鲜奶 ， 逐步完成对风味饮料浓浆、植脂末的取代 ， 而这对冷链提出了高要求 。
相对于中高端茶饮 ， 蜜雪的冷链建设较晚 ， 直到2021年才在门店推出冷链饮品 。从蜜雪的招股书来看 ， 蜜雪此次计划募集资金65亿元 ， 其中生产端的投资占到募集资金的近一半金额 ， 且主要投入于食品加工项目、冷冻水果深加工等方面 。
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