为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度 。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差 。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款 。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见 。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费 。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销 。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任 。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任 。
二、费用标准
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补” 。
（1）住宿标准（金额单位：元 。下同）：
地区/人员
特区
【差旅费交通费报销标准 单位差旅费报销制度是什么】直辖市
省会城市
省辖市
县级市及以下
总经理
实报实销（含副总经理，下同）
经 理
180
130
120
100
80
其余人员
150
110
100
80
60
（2）伙食补助费：
地区/人员
特区
直辖市
省会城市
省辖市
县级市及以下
总经理
实报实销
经 理
60
40
40
40
40
其余人员
60
40
40
40
40
（3）市内交通费：
地区/人员
特区
直辖市
省会城市
省辖市
县级市及以下
总经理
实报实销
经 理
10
8
5
5
3
其余人员
10
8
5
5
3
（4）交通工具标准：
工具/人员
飞机
火车
轮船
长途汽车
出租车
总经理
普通舱
软卧软座
二等舱
实报
实报
经 理
预申请
硬卧硬座
三等舱
可乘
实报
其余人员
——
硬卧硬座
三等舱
可乘
预申请
三、报销办法
（一）住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销 。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费 。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销 。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿 。
（二）伙食补助费报销办法
中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市安排半天补助；中午12时前抵达本市安排半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助 。
（三）交通费报销办法
1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘坐卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助 。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销 。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意） 。
3、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2） 携有巨款或重要文件是须确保安全的；
（3） 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5） 执行特殊业务或夜间办事不方便的
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