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企业的采购管理制度及流程 企业的采购管理制度( 二 )

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15、食品容器、包装材料、食品用工具、设备;
16、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂;
17、进口食品及出口转内销食品;
18、卫生行政部门认为应当索证的其它食品 。
二、采购上述食品时，应当索取食品生产单位和供货商的卫生许可证和营业执照，并对其是否在有效期限和许可项目范围内进行核对;同时，还应当索取食品生产单位或委托检测单位出具的同批次产品质量和卫生检验合格证或报告 。
三、表明具有保健功能的食品，还应索取卫生部或国家食品药品监督管理局签发的保健食品批准证书、省级卫生行政部门颁发的卫生许可证;食品添加剂应索取省级卫生行政部门颁发的卫生许可证 。
四、采购肉禽类原料应索取兽医部门出具的卫生检疫合格证 。
五、进口食品及其原料应索取口岸进口食品卫生监督检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明 。
六、食品卫生检验合格证明或化验单，应注明产品的厂名、品名、生产日期及批号 。证、单只对该批号产品生效，证、单有效期限与该批食品的保质期一致，证、单不得涂改或伪造 。
七、采购定型包装食品的标签应符合GB7718《预包装食品标签通则》的规定 。采购散装食品应符合《散装食品卫生管理规范》的要求 。
八、采购的食品必须符合国家有关卫生标准和规定 。禁止采购《食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品 。
九、索取的食品卫生许可证或化验单，由采购部统一保管备查 。卫生监督机构可向食品采购者索取资料，询问情况，无偿采样和要求送样，采购者不得拒绝 。
十、采购人员应定期向主管部门和当地卫生监督机构反映采购食品的卫生质量情况 。如有问题或怀疑有其它异常情况，应及时向卫生监督机构报告 。
企业的采购管理制度篇3
一、目的
为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度 。
二、适用范围
适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购 。
三、采购及物流审批权限
1、采购申请单
采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：
(1)估算金额在元以内，由部门经理审批 。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批 。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批 。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批 。
2、采购订单(或采购合同)
采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;
(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批 。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批 。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批 。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批 。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核 。
3、验收入库审批权限
1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批 。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批 。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批 。
4、领用发货审批权限
1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批 。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批 。
3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批 。
四、物资采购流程
1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续 。
2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案 。
3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单 。品质部进行来货检验，并进行品质确认 。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认 。
4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资 。
五、支付流程及审批权限
1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部 。

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