6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算 。
三、其他相关控制措施
1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益 。
2、加强采购业务的记录控制 。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程 。
3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，
加强对采购业务各个环节的控制 。
4、加强涉密采购项目安全保密管理 。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款 。
公司的采购管理规章制度篇4
一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等 。
二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买 。一次性办公室物品采取金额在20__元以内的，报办公室分管财务副主任审批;一次性办公室物品采购金额在20__元以上(含20__元)的，报办公室主任审批 。
三、经审批，由文书科负责采购 。一次性办公室物品采购金额在200元—20__元的由两人共同购买;一次性办公室物品采购金额在20__元以上的由三人共同购买 。
四、所购物品实行入库报领制度 。按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容 。每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报 。
五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用 。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续 。一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认;领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认 。领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记 。
七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿 。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿 。
八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况 。
公司的采购管理规章制度篇5
一、公司所有办公用品的采购工作
统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购 。自行采购办公用品的不予报销其采购资金 。
二、办公用品的分类
本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类 。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等;特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品 。
三、办公用品的采购
【中药饮片采购管理规章制度 公司的采购管理规章制度】1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置;特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》(需部门经理签字)，报办公室主任批准后，由办公室统一购买 。
2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买 。否则，财务不予报销 。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批 。
3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用 。
四、办公用品的领取
1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取 。
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