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小金库复查实施计划方案
为贯彻落实*企业“小金库”专项治理工作会议精神,根据《*中煤能源集团有限*“小金库”专项治理工作实施方案》部署,结合中煤集团对*“小金库”专项治理工作重点*中提出*整改意见,决定10月1*开始对各单位“小金库”清理工作情况进行复查,现就开展“小金库”专项治理复查工作提出如下实施方案 。
一、统一思想,提高认识,真正高度重视“小金库”专项治理工作
深入开展“小金库”专项治理工作,不仅对推进*党风廉政建设和反腐倡廉工作、加强“勤廉双优”*队伍建设、保障*健康发展具有重要而深远*意义,更是*深入落实科学发展观、促进经营*上水平、提高*发展质量*必然要求 。近年来,*在应对市场竞争、深化内部改革、创新体制机制、加强经营*、市场开拓转型、推动科学发展方面取得了突出成效,保持了持续、健康、快速发展*势头 。但是,也必须清醒地认识到,*矿建施工项目点多分散线长、流动*大、环境复杂、*水平不一、管控难度大,经营*中仍然存在一些不容忽视*问题,设立“小金库”现象易发多发 。特别是个别单位违反中煤集团和**规定,有令不行、有禁不止,废旧物资*、*收入款项不及时入账,设备、房产出租不签合同或者签订“阴阳合同”、虚列材料费、工程分包、项目部“吃空饷”等等,都可能成为滋生“小金库”*土壤 。这些不仅影响会计**真实*和收入分配*公平*,而且扰乱生产经营秩序,违背科学发展要求,在职工群众中造成了恶劣影响,严重损害了企业形象 。
从前一阶段“小金库”专项治理自查自纠工作开展情况看,仍存在工作开展不平衡*问题 。少数单位工作质量不高,个别单位严重推诿拖拉,对“小金库”专项治理工作重视程度不够,存在走过场、敷衍应付心理 。存在问题较多*单位,*将逐个下发《监察建议书》,必须在10月15*前完成整改;经复查发现问题依然存在或者出现新问题*,将通报批评并责令整改;问题严重*,要追究主要负责人责任,并与*XX年度党风廉政建设责任考评相结合,实行一票否决 。
各单位、各部门、各级*人员必须清醒认识设立和使用“小金库”*腐蚀*、危害*,必须高度重视“小金库”专项治理工作*重要*和紧迫*,认真学*或情节严重*,应追溯到以前年度 。
各单位、各部门要对照中煤集团《“小金库”专项治理工作实施方案》中列示*“小金库”主要表现形式认真组织清查,如实反映并坚决纠正通过各种形式设立*“小金库” 。一旦发现“小金库”,要立即封存、停止运作,并纳入*单位法定账簿或者按照国家有关规定处理;同时,要及时向*“小金库”专项治理工作办公室汇报,不得以任何借口、任何理由拒绝清缴或拖延 。对于XX年以来自行纠正*“小金库”问题隐瞒不报*,将视同为被查“小金库”进行处理 。
对于不属于“小金库”范围但存在*隐患*下列特殊*资金或资产,也一并列入清理排查范围:未纳入财务决算合并范围*表外企业和表外资产、从成*费用中提取并由企业**各类基金、工会*资金、职工持股会投资及分红资金、企业代管*社保资金、其他存在*隐患**资金或资产 。
*二*“小金库”专项治理复查工作应当遵循*基*原则 。
1、全面自查自纠和重点*相结合 。各单位、各部门*“小金库”自查自纠工作覆盖面必须达到100%,内部*未达到100%*,要在10月15前完成 。**总部各部门*自查自纠工作,由机关党委负责;各二级单位机关部门*自查自纠工作,由所在单位党委安排 。各单位机关科室、部门、项目部*工区、车间**自查自纠工作,必须以专题报告形式反映工作内容和过程,不能简单地以“自查表”或“承诺书”代替 。根据前期工作情况,各单位要对所属单位进行复查和重点*,该“补课”*要“补课”,该重新再来*要重新再来,切实做到自查自纠全面覆盖,重点*严格深入 。
【小金库复查实施计划方案】2、专项治理与*隐患排查相结合 。各单位要结合自查自纠情况,认真*“小金库”产生*根源、表现形式和可能形成“小金库”*环节与区域,全面排查生产经营、财务与资产*方面存在*各种隐患,并根据排查结果进一步完善相关制度,认真梳理各项业务流程,规范财务收支和各项存量资金* 。同时,还应与完善各类资金与资产*制度、内部控制流程相结合,*制度*完备*与执行*有效*,堵塞*漏洞,采取有效措施防范和杜绝新*“小金库”出现 。
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