第四条仓库管理人员由制造部统一管理，仓库保管员由公司制造部统一安排和调配 。
二、仓库材料的入库
第一条采购物资(包括采购物资、商品等)后 。)到达后，制造部代理人填写《材料验收单》一式四份(库管员签字的《材料验收单》，制造部留存一份，统计一份，财务一份，仓库一份，作为开具《材料验收单》的依据)，库管员根据《材料验收单》填写 。在《材料接收单》上签字，根据抽查结果如实填写《接收规格单》一式三份 。代理人必须与仓库工作人员核对货物和入库单的相应项目，确认无误后在“材料入库单”上签字，做到到货和入库一致 。仓库工作人员可以用“材料接收单(仓库副本)”和“材料接收单”的存根登记仓库实物账户，手续齐全 。
第二条公司自行生产的成品入库必须有质量管理部门出具的产品质量证明，由专人送至仓库 。库管员根据入库情况填写《成品入库单》一式三份，双方核对无误后在《成品入库单》上签字 。签字后的仓单由仓库作为登记实物台帐的依据，生产车间作为产量统计的依据，财务部作为成本核算和产品核算的依据 。
第三条委托加工的材料、产品加工后入库手续，按照外购材料入库手续在创业网银办理，但来源需在《材料收货单》中注明，并在《出库加工登记簿》中登记 。
第四条因生产需要直接进入生产车间的外购材料或已完成委托加工的材料，应同时办理入库手续和入库手续，准确反映公司材料数量 。
第五条来料加工户提供的材料按外购材料入库办理手续，但不登记仓库实物台帐，而是建立“来料加工材料登记簿”，备查 。
第六条车间剩余材料退库时，填写红字领料单一式三份，并在备注栏详细说明原因 。如果是月末假退料，退料手续与次月领料手续同时办理 。
第七条对物资验收入库过程中发现的数量、质量、规格、品种不符的情况，库管员有权拒绝办理入库手续，并向主管部门、财务部门和公司总经理报告处理 。
三.仓库材料的出库交付
第一条公司仓库内的所有货物、商品均对外发放，以加盖财务专用章、相关领导签字的《商品调拨单(仓库联)》，一式四份，生产部门(或业务部门)一份，财务部门一份，仓库一份作为开具“出库单”的依据，统计一份 。公司业务员办理出库手续，库管员根据《商品调拨单》发放业务承办人 。一份由仓库作为登记实物账户的依据，另一份由仓库保管员定期提交给财务部 。
第二条库管员在生产车间接收原材料、工具等材料时，应根据生产部门的材料定额和车间负责人签发的领料单发放材料，库管员和领料单必须在领料单上签字 。请购单一式三份，一份退回车间作为其材料消耗的考核依据，一份提交财务部作为成本核算依据，另一份由仓库作为登记实物台帐的依据 。
第三条由外部单位委托加工发出的材料应办理相同的出库手续，但应在出库单上注明，并设立“出库加工登记簿”进行登记 。
第四条使用来料加工客户提供的材料时，出入库手续应在生产车间按收货手续办理，但应在收货清单上注明，实物台帐不应登记，而应登记在《来料加工材料登记簿》上 。
第五条库管员有权拒收手续不全的物资，并根据程度报公司主管部门、财务部门、总经理处理 。
四.仓库材料的储存
第一条仓库应当设有商品材料实物保管账户(以下简称“仓库实物账户”)和实物登记卡 。仓库实物台帐按照物资的类别、名称、规格进行销售和保管，只记录数量，不记录金额 。同时，在每一个商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，仓库实物台帐和执行卡要及时与收货、发货、领料单等登记 。，确保账、卡、物相符 。
第二条每月必须对库存商品、材料进行实物盘点，财务人员进行抽查或监督盘点，库管员填写盘点表一式三份，一份留在仓库，一份交财务部，一份交公司相关领导，实物盘点数与仓库实物台帐核对 。如有损失或溢额，应填写在盘点表的相关栏目中，经财务部门核实后，报相关部门和领导批准，以便进行对账 。
第三条仓库材料的计量应按通用计量标准进行，不同的材料应采用不同的计量方法，以保证材料计量的准确性 。
第四条做好仓库与供销环节的衔接，在保证生产供应等合理储备的前提下，尽量减少库存，对物资的利用和积压产品的正确处置提出建议 。
第五条仓库物资的储存，应根据各种物资的不同种类和特点，结合仓库条件，采取不同的方式分别储存 。既要保证物资不受各种损坏，又要保证物资进出和盘点的方便 。
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