《合格供应商名单》
《供应商综合评价表》
供应商管理规章制度范本篇2
第一章总则
第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制 ， 保证采购的产品符合规定的要求 ， 杜绝费用浪费 ， 结合公司实际 ， 特制订本管理办法 。
第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动 。
第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备 。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备 。
第二章职责分工
第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果 。
第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料 。
第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库 。
第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购 。
第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验 。
第三章供应商的控制
第九条供应商档案的建立
(一)市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价 。评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况 。
(二)评定合格的供应商 ， 市场部需建立供应商档案 。
供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料(包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等) 。
第十条供应商的审批
(一)由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单” ， 记录供货质量 ， 发现问题及时对供应商进行警告 ， 造成损失的需要供应商负责 ， 情节严重者取消其合格供应商资格 。
(二)市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次 ， 结果交由部门分管副总审批 。
第四章采购行为的审批及实施
第十一条采购物品资料的控制
采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等 。
第十二条采购行为的审批
(一)物品的申领由相关业务承办部门发起 ， 需提前填写“资产申请表” ， 报部门经理、部门分管副总审批后 ， 交付资产管理员 。如果仓库内有所申请物品 ， 仓库管理员直接办理领用手续；如仓库没有 ， 由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表” ， 报部门经理、分管副总审批 ， 进行委托购置后办理领用手续 。
(二)承办人需填写“采购申请表” ， 注明申购日期、申购单位、用途说明、品名、规格、数量等资料 ， 由部门经理、部门分管领导批准 。
(三)市场部接到经批准“采购申请表”后 ， 则办理采购程序 ， 依采购程序办理完成核签 。
(四)资产收到后 ， 由资产管理部门负责验收 ， 并填写“入库单” ， 在验收清单中应详细填写资产名称、规格型号 ， 并同时对资产进行编号 。及时更新台账 ， 落实使用责任人 。
第十三条采购的实施
(一)市场部在执行采购任务时 ， 首先检查所采购物品资料是否齐全 ， 当资料不齐全时 ， 应通知业务承办部门申请人 ， 补充必需的资料 。
(二)市场部根据“采购申请单” ， 从合格供方处进行采购 ， 采购分为两种情况 ， 对于常规采购应选择三家以上供应商通过“采购询价单”进行传真或电子邮件的询价 ， 对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判 ， 采购人员应保存所有的记录文件 。
(三)对于常规采购的三方询价结果 ， 由市场部保留“采购询价单” ， 并根据询价结果提供纸质采购建议说明 ， 连同拟定的采购协议 ， 交由部门分管副总审批 。
(四)部门分管副总审批通过以后 ， 市场部开始组织签订采购协议 ， 并跟进具体采购过程 。如果审批不通过 ， 市场部根据审批意见 ， 重新组织采购或询价 。
供应商管理规章制度范本篇3
供应商档案管理是公司采购管理的重要内容 ， 而不能把它仅仅理解为是供应商资料的收集、整理、存档 。建立完善的供应商档案管理系统和供应商管理制度 ， 有利于更好的了解供应商之制程能力、品管功能 ， 更清楚地确认其是否有提供符合成本、交期、品质之产品的能力 ， 是建立长期供需合作关系决策的重要依据 。
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