4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责 。
四、采购原则
1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价 ， 在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估 ， 并与供应商进一步议定最终价格 ， 临时性应急购买的物品除外 。
2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致 。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下 ， 采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与 。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致 ， 经审核后 ， 差值不得超过请购量的5—10% 。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息 ， 建立供应商信息档案库 ， 了解市场最新动态及最低价格 ， 实现最优化采购 。
4、廉洁原则：
(1)自觉维护企业利益 ， 努力提高采购物品质量 ， 降低采购成本 。
(2)廉洁自律 ， 不收礼 ， 不受贿 ， 不接受吃请 ， 更不能向供应商伸手 。
(3)严格按采购制度和程序办事 ， 自觉接受监督 。
(4)加强学习 ， 广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息 。
(5)工作认真仔细 ， 不出差错 ， 不因自身工作失误给公司造成损失 。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品 ， 都应通过询议价或招标的形式 ， 由企管、财务等相关部门共同参与 ， 定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格 ， 签订供货协议 ， 以简化采购程序 ， 提高工作效率 。对于价格随市场变化较快的物品 ， 除缩短招标间隔时限外 ， 还应随时掌握市场行情 ， 调整采购价格 。
6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询 。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为 ， 公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任 。
五、采购流程
1、采购申请：物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要 ， 由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请 ， 填写《请购单》 ， 请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等 ， 若涉及技术指标的 ， 须注明相关参数、指标要求 。按采购申请流程 ， 由各相关部门审批 ， 经总经理批准后交采购部门采购 。各审核环节对采购申请提出议异者 ， 应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门 。
2、询价比价议价：
(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价 。
(2)采购员接到报价单后 ， 需进行比价、议价 ， 并填写《询价记录表》 ， 按低价原则进行采购 。
(3)属下列情况者 ， 无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品 ， 但仍需留下报价记录 。
3、样品提供和确认：
(1)若须进行样品提供和确认的 ， 须确定送样周期 ， 由采购人员负责追踪 ， 收到样品后 ， 须第一时间送交需求部门进行确认 ， 必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认 。
(2)对于需要保存样品的 ， 须作封样处理 ， 以便日后作收货比较 。
4、供应商选择：
(1)具有合法经营主体者 。
(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者 。
(3)信誉良好者 。
(4)客户认可的供应商 。采购人员须建立供应商信息台帐 。
5、合同签定：
(1)供应商经送样审查合格后 ， 由采购部门与选定的供应商签订合同 。
(2)交易发生争执时 ， 依据合同的核定条款进行处理 。
6、进度跟催
(1)为确保准时交货 ， 采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催 ， 以确保物品(物资)能适时供应 。
(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的 ， 采购人员须提前通知需求部门 ， 寻求解决办法 ， 并须重新和供应商确定新的交货期 ， 并知会需求部门 。
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