7、验收入库：采购物品(物资)到公司后 ， 属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收 ， 办公用品等常用品经库管验收合格后 ， 库管开具《入库单》 ， 按流程办理入库手续 。如验收不合格的 ， 由验收部门通知采购部门 ， 2日内办理换(退)货手续 。
8、对帐付款：采购物品(物资)办理入库后 ， 由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续 。
9、采购流程图：(附后)
六、考核：
凡违反本制度的人员 ， 依照公司相关管理制度进行处罚 。
七、本制度解释权归人力资源行政部 ， 自公布之日起执行 。
八、本制度附件：
1、《____X请购单》
2、《____X询价记录表》
供应商管理规章制度范本篇5
1.目的
为规范供应商管理 ， 建立安全、稳定的供应商队伍 ， 防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故 ， 保护员工生命和财产安全 ， 特制定本制度 。
2.范围
本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商 。
3.职责
各单位采购部门负责本单位对外采购 。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等 。
4.资料
4.1管理原则和体制
4.1.1各单位公司采购部门对供应商实行管理 ， 生产、技术等部门予以协助 。
【安全管理规章制度范本 供应商管理规章制度范本】4.1.2各单位采购部门可对供商评定信用等级 ， 建立供应商目录 ， 根据等级实施不同的管理 。
4.1.3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价 ， 不合格的解除长期供应合作协议 。
4.1.4对选定的供应商 ， 各单位可与之签定采购协议 ， 在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件 。
4.2供应商的评定资料
4.2.1资质鉴定 ， 供应商应带给相关资质证明 ， 具备合法性 。
4.2.2产品质量水平评定 。
包括：
(1)物料来件的优良品率；
(2)质量保证体系；
(3)样品质量；
(4)对质量问题的处理 。
4.2.3交货潜力评定 。
包括：
(1)交货的及时性；
(2)扩大供货的弹性；
(3)样品的及时性；
(4)增、减订货货的批应潜力 。
4.2.4技术潜力评定 。
包括：
(1)工艺技术的先进性；
(2)后续研发潜力；
(3)产品设计潜力；
(4)技术问题材的反应潜力 。
4.2.5服务评定 。
包括：
(1)零星订货保证；
(2)配套售后服务潜力；
(3)服务态度 。
4.2.6合作状况评定 。
包括：
(1)合同履约率；
(2)年均供货额外负担和所占比例；
(3)合作年限；
(4)合作融洽关系 。
4.2.7价格评定 。
包括：
(1)优惠程度；
(2)消化涨价的潜力；
(3)成本下降空间 。
4.3供应商评定步骤
4.3.1采购部进行市场调查 ， 拟出至少3家具备资质和潜力的单位 。
4.3.2由采购部组织相关人员组成的评选小组 ， 对拟订的供应单位进行实地考查 ， 构成考查报告 。
4.3.3依据考查报告 ， 采购部确定供应商排行顺序 ， 建立供应商资料 。
4.4采购部每年组织对供应商进行重新评估 ， 不合格的进行淘汰 ， 同种采购商品的供应商至少应持续3家 。
4.5采购部可对供应商信用状况划分信用等级 ， 对最高信用等级的供应商 ， 可进行优先选取和优惠待遇 。
4.6管理措施
4.6.1各单位对重要供应商应定期进行实地考查 ， 掌握供应商生产、管理状况 。
4.6.2各单位对购入物品应进行检查和分析 ， 随时掌握商品质量 。
4.6.3各单位应用心开发新的供应商 ， 减少对个别供应商大户的过分依靠 ， 分散采购风险 。
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