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程序中规定的自主检查是什么意思啊 程序中规定的自主检查是什么意思( 七 )

生活百科质量管理


详述异常情况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善 。
(三)品质管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把"异常处理单"呈总经理批示 。
第二十一条：检验报告申请作业
(一)客户要求提 *** 品检验报告者，营业人员应填报"检验报告申请单"一式一联说明理由，检验项目理由，检验项目及品质要求后送总经理室产销组 。
(二)总经理室产销组人员接获"检验报告申请单"时，应转经理室生产管理人员(品质要求超出公司成品品质标准者，须交研发部)研判是否出具"检验报告"，呈经理核签后把"检验报告申请单"送总经理室产销组，转送品质管理部 。
(三)品质管理部接获"检验报告申请单"后，于制造后取样做成品物性实验，并依要求检验项目检验后将检验结果填入"检验报告表"一式二联，经主管核签后，之一联连同"检验报告申请单"送总经理产销组，第二联自存凭以签认成品缴库 。
(四)特殊物、化性的检验，品质管理部接获"检验报告申请单"后，会同研发部于制造后取样检验，品质管理部人员将检验结果转填于"检验报告表"一式二联，经主管核签，之一联连同"检验报告申请表"送产销组，第二联自存 。
(五)产销组人员在接获品质管理部人员送来的"检验报告表"之一联及"检验报告申请单"后，应依"检验报告表"资料及参酌"检验报告申请单"的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上"产品检验专用章"后送营业部门转客户 。
9、产品品质确认
第二十二条：品质确认时机经理室生产管理人员于安排"生产进度表"或" *** 规范"生产中遇有下列情况时，应将" *** 规范"或经理批示送确认的"异常处理单"由品质管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于"品质确认表"，连同确认样品送营业部门转交客户确认 。
(一)批量生产前的品质确认 。
(二)客户要求品质确认 。
(三)客户附样与制品材质不同者 。
(四)客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者 。
(五)生产或品质异常致产品发生规格、物性或其他差异者 。
(六)经经理或总经理指示送确认者 。
第二十三条：确认样品的生产、取样与 ***
(一)确认样品的生产　1、若用户要求确认底片者由研发部 *** 供确认 。2、若客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应以小时 *** 供确认 。
(二)确认样品的取样
品质管理部人员应取样二份，一份存品质管理部，另一份连同"品质确认表"交由业务部送客户确认 。
第二十四条：品质确认书的开立作业
(一)品质确认书的开立　品质管理部人员在取样后应即填"品质确认表"一式二份，编号连同样品呈经理核签并于"品质确认表"上加盖"品质确认专用章"转交研发部及生产管理人员，且在"生产进度表"上注明"确认日期"后转交业务部门 。
(二)客户进厂确认的作业方式　客户进厂确认需开立"品质确认表"品质管理人员并要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由品质管理部人员填报"异常处理单"呈经理批示，并依批示办理 。
第二十五条：品质确认处理期限及追踪
(一)处理期限
营业部门接获品质管理部或研发部送来确认的样品应于二日内转送客户，品质确认日数规定国内客户5日，国外客户10日，但客户如需装配试验始可确认者，其确认日数为50日，设定日数以出厂日为基准 。
(二)品质确认追踪
品质管理部人员对于未如期完成确认者，且已逾2天以上者时，应以便函反应营业部门，以掌握确认动态及订单生产 。
(三)品质确认的结案
品质管理部人员于接获营业部门送回经客户确认的"品质确认表"后，应即会经理室生产管理人员于"生产进度表"上注明确认完成并以安排生产，如客户不合格时应检查是否补(试)制 。
10、
品质异常分析改善
第二十六条：制程品质异常改善
"异常处理单"经经理列入改善者，由经理室品保组***交由改善执行部门依"异常处理单"所拟的改善对策确实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果 。
第二十七条：品质异常统计分析
(一)品质管理部每日依IPQC抽查记录统计异常料号、项目及数量汇总编制"各机班、料号不良分析日报表"
送经理核示后，送制造部一份以了解每日品质异常情况，以拟改善措施 。
(二)品质管理部每周依据每日抽检编制的"各机班、料号不良分析日报表"将异常项目汇总编制"抽检异常周报"送总经理室、制造部品保组并由制造科召集各机班针对主要异常项目、发生原因及措施检查 。

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