1、对公司的各项收入进行了审核 ， 内审小组认为公司的所有收入都及时入账 ， 并纳入了公司的财务核算 ， 无隐瞒、截留挪用、转移公司收入的情况;
2、对公司的各项支出情况 ， 包括员工工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核 ， 重点审计了支出的真实性和合法性 ， 有没有损失浪费等行为 ， 内审认为均符合有关规定要求 ， 各项支出均属合理;
3、对于公司的资产构成情况 ， 经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理;
4、对公司的负债也作了相应审计 ， 没有产生新债 ， 更没有举债消费 。
四、认真贯彻上级内审部门的文件精神 ， 及时完成安排的各项工作
【审计干部个人工作总结 审计通用个人工作总结参考范文】1、严格执行了年度审计工作计划 ， 提高了对计划严肃性的认识 。在具体审计工作中坚持原则 ， 实事求是 ， 客观公正地看待和处理问题;
2、全面审计 ， 突出重点 。对公司的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚 ， 又抓重点问题进行深入地分析 ， 争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法;
通过审计工作 ， 使我认识到审计工作的重要性 ， 进一步提高了思想政治素质 ， 开阔了视野 ， 拓宽了工作思路 ， 增强了全局意识 。在今后的工作中 ， 我将进一步加强学习 ， 努力拓展业务范围和能力 ， 不断提高自身业务水平和综合能力 ， 以便适应更高层次审计监督工作的需要 ， 更好地为审计工作发挥作用 。
审计通用个人工作总结参考范文3
在今年的审计工作中 ， 我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员;以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主;有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度 ， 注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷 。拓展了评价范围 ， 提升了评价层次 。现将一年来的工作总结如下：
1.积极开展内部审计调查工作
对支行集中采购管理情况进行了调查 ， 发现一些管理上的欠缺和不规范的操作 ， 提出了整改意见和建议 。对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查 ， 通过现场询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况 ， 基本了解和掌握了__支局外汇管理工作情况;从调查情况来看 ， __支局能够较好地执行外汇法规 ， 及时贯彻落实外汇政策 ， 建立了比较健全的内控管理制度 ， 业务授权分责明确 。
能根据上级局的内控要求 ， 结合自身特点 ， 对各项内控制度予以细化补充 ， 及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核办法 ， 建立了《内控督导检查办法》 。但也发现了不少一问题 ， 根据问题的不同性质提出整改建议 ， 基本得到整改落实 。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策 ， 严格内部管理制度 ， 规范业务操作 。
2.积极开展审计工作并及时发现问题
领导重视 ， 强化整改意识 。布置安排对审计发现问题和整改情况进行检查事宜 。要求有关部门进一步落实责任 ， 制定切实可行的措施;强化整改意识 ， 主动查找风险隐患 ， 坚决杜绝同类问题的再次发生 。
精心组织 ， 确保整改实效 。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理 ， 认真排查问题整改情况;并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门 。内审在各部门自查的基础上 ， 组织人员进行了再检查 。强化责任 ， 落实整改措施 。制定了__支行内审整改责任追究制度 ， 对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后 ， 根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施 ， 并给予经济处罚 。
3.积极参加__内审项目检查
根据__内审科的统一安排 ， 今年主要参加了对__支行的行政执法检查、对__支行行长履职审计、对__中心支局外汇依法行政审计 ， 对参与的每一个项目检查都能认真尽职地对待 ， 保质保量完成任务 。
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