7、辞退员工，必须提前一个月通知辞退者 。
8、员工严重违反规章制度，后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除 。
9、员工辞职、被辞退被开除或终止聘(雇)用，聘用者在离开公司以前必须交还公司的一切财务、文件及业务资料，否则办公室不予办理任何手续，给公司造成损失的应负赔偿责任 。
七、餐旅费管理制度
【企业管理规章制度大全 企业管理规章制度】1、本办法仅限于本公司因公出差支领差旅费的员工 。
2、出差费分膳食费、住宿费两项 。
①膳食费每天40元 。
②住宿费每天120元 。
3、员工因公出差，应事先填报员工出差申请单，经部门负责人审核，并报总经理批准出差，如因事紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回后应立即办理补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
①出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准 。
②出差人凭核准的预支金额填写借款单，向财务部预支差旅费 。③出差人返回后，填写差旅报销单，注明实际出差日期、起止地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部门负责人审核后报总经理批准，由财务部报销时冲销预之数 。
4、差旅费按业务需要，以总经理批准同意后进行报销 。
八、报销制度及流程
1、公司报销时间：每周一和周五
2、报销流程：填写报销单——统一交到行政部——由行政部汇总到财务部门——最终经由签字后下发报销款到个人 。
3、报销制度：
(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名 。
(二)填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得 涂改);简述费用内容或事由 。
(三)按规定的审批程序报批 。
九、办公财产管理
1、行政部要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出 。
2、办公用品由行政部统一购置、保管，未经批准不得随意购置(特殊情况例外) 。
3、行政部严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则 。领用者应妥善保管并节约使用办公用品 。
4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由行政部登记造册保管 。
5、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责 。
6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任 。
7、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位 。
8、行政部要将公司所有财务分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理 。
企业管理规章制度5
1.实行每日八小时工作制：上午8：00-12：00;下午：13：30-17：30 。
2.不准迟到，需提前15分钟到达办公室(特殊情况必须说明)，如果不能遵守，迟到一次扣除5元(从当月工资中扣除) 。
3.有特殊情况请假，批准者按无薪假期 。未经批准无故旷工者,按旷工处理.
4.不准在上班时间浏览与业务无关的网页或登录私人QQ，看电影、下载歌曲，以及做其他私事，一旦发现记过一次 。
5.员工不得对外泄露公司的工作机密、工作方向和客户情况，网站后台用户名和密码，服务器登录密码，如有违反本条者，作立即辞退处理 。
6.员工有义务制止和谢绝外来者动用公司内部的计算机，为防止外来计算机病毒入侵公司计算机系统，非本公司拥有的光盘、软盘不得在公司网络系统内使用 。凡公司拥有的书籍、光盘、软件非经登记和同意批准，任何员工不得出借，带出公司办公地点 。
7.员工对待客户应该礼貌、热情、周到、不卑不亢;处处为客户利益着想，对客户所提的问题应该耐心解释 。为了保持公司形象，员工外出联系业务需着装整齐，举止文明，不得做有损公司形象的事情 。
8.员工应该热爱自己所从事的事业，要有拼搏敬业精神，工作中要不断努力学习，积极开拓进取，不怕吃苦，没有业务和任务的时候要努力学习新的技术，不断加强自身的竞争能力 。
9.员工应该在工作上互帮互助、协调配合，生活上互相关心照顾 。员工应该爱护公司财物，保持公司环境卫生，关心和爱护其他员工的身体健康，不得在办公区域内吸烟 。
推荐阅读
- 社区工作管理规章制度
- 太阳能电池组件详细资料大全
- 学生会管理规章制度条例 学生会管理规章制度
- 学生管理规章制度心得体会 学生管理规章制度
- 户外必备的10大装备 户外装备用品大全
- 枣卷子的做法大全
- 有趣的男孩英文名字大全 精选20个有趣的男孩英文名字
- 大蒜焖粉皮的做法大全
- 塔菜的做法大全图片 塔菜的做法大全
- 冷姓男孩起名字大全