十、经费管理
1、因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应首先填写公司【借款申请单】，交主管经理核准、审批签字同意后方可借款；借款后必须在一周内报销销帐(出差人员在回公司上班一周内)；借款未冲平者，不允许再次借款 。
2、员工报销已发生费用，首先填写公司【支出凭证】或【支出报销单】；主管经理签字后，到借款处填入【借款申请单】中的报销日期，方算完成报销手续 。
十一、出差细则
1、员工出差前应填写【出差申请表】，主管经理签字后方可办理借款手续 。出差期限由主管经理视情况需要，事前予以核定 。
2、出差途中除因病、遇意外灾害或工作实际需要经请示主管经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处 。
3、出差费用的报销：
交通费：实报实销 。
住宿费：总经理、副总经理实报实销 。其他员工住宿标准为：__元/天/人为基准实报实销 。
伙食费：总经理、副总经理实报实销 。其他员工伙食费标准为：__元/天/人基准实报实销 。
出差补助：__元/天/人 。
4.交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补 。
5.出差途中，如出现接待费用，先请示领导，领导同意后方可执行 。费用额度由领导批示定额，定额外？
6.出差回来后一周内填报【出差费用结算单】，办理报销手续 。
7.员工出差旅费，应据实提供发票，核发之，但如发现有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处 。
十二、新员工入职及培训
1.新员工入职
1)办理入职手续，建立员工档案 。
2)员工入职后三个月为试用期，试用期满之后办理五险 。
2.新员工入职后培训
a、公司文化(概况、成立历史、公司理念、团队品格、道德修养、行为规范等)；b、公司规章制度
c、新老员工认识；
d、办公设备的使用；
e、指引工作地点区域设施(洗手间、就餐处、乘车处等) 。
十三、名片管理办法
1.总则：为使公司名片统一规范化，强化对外公关形象的塑造，特制定本办法 。
2.名片格式：公司名片格式统一化，由公司综合部依据企业形象设计 。
3.名片印制程序
a.根据工作需要，需要印制名片的员工需首先向主管经理提出申请；
b.主管经理批准后会通知综合部；
c.综合部负责对外印制名片的印刷业务，印制完毕后发给当事人
4.名片使用
a.名片使用须恰到好处，不可像撒传单般滥用，掌握使用范围 。
【人力资源规章制度上墙 人力资源规章制度】b.任何部门或个人不得擅自印刷或使用未经公司批准的名片 。
c.员工与公司解除劳动合同关系后，严禁再使用公司原有的名牌从事任何活动，如若发现，公司将追究其责任，并予以支付人民币壹拾万元的'经济损失费，同时对于造成甲方任何重大损失者，甲方保留以估算的损失额向有关机构提起诉讼的权利 。
以上管理制度为暂定审核版，未尽事宜，请各位领导给予意见和建议
人力资源规章制度篇3
一、销售员岗位职责
1、在销售主管的直接领导下开展各项工作 。
2、熟练掌握业务知识 。
3、积极进行销售工作，按时完成销售指标 。
4、负责客户的资料登记、联系、追踪、看房，签约直至售后服务等的一条龙服务 。
5、如有疑问应及时向主管反映，并在工作记录本做记录，以便在会议上提出让每个销售人员分享 。
6、每日认真填写客户登记表，工作日报表，每周认真填写周报表，每周一前上交周报表，每月的最后一周内递交下月《工作计划》 。
7、在业余的时间充分学习销售理论和有关知识，接受公司的定期考核 。
8、随时收集相应的信息，向公司提供有益的信息，以利于公司开拓新业务 。
9、定期的去周边项目进行市场调查并总结本项目与其他项目的优势和劣势，在会议上与其他销售人员进行讨论 。
10、销售员的日报表要在当天晚上或第二天早上9：00之前交，过时不候，也不能补交 。如出现该种情况由主管视情况给予相应的处罚 。
11、填写认购书时，除财务外，销售员也要写清购房总价款、单价 。
12、当日值班的销售员负责电话的接听 。办公区域不得没有销售员，三声以内必须接电话 。接电话一律应答为“您好！____” 。要让客户听清楚，然后为客户在最短的时间内介绍本项目并充分了解客户的意图可能的情况下要将客户约访来到现场 。
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