出差管理制度(公司出差管理制度) _资源

出差管理制度(公司出差管理制度)创业网

文章插图
商旅管理系统(公司商旅管理系统)创业网
企业员工出差管理系统1.目的
规范员工国内外出差申请和审批程序。为加强对出差人员的管理，本着“必要、合理、经济”的原则确定出差费用标准，确保出差正常进行。
2.范围
这项规定适用于所有雇员。
3.术语
3.1国内出差:指员工因工作需要，离开指定的日常工作区域到本国境内出差。
3.2境外出差:是指员工因工作需要，离开指定的日常工作区域，前往本国以外的国家和地区(包括港澳台地区)出差。
3.3短途出差:正常情况下，单次出差不到两个小时，当天可以往返；一般单位所在城市范围内的出差视为短途出差。
3.4业务领域分类:
一类地区:北京、上海、广州、深圳
二类地区:合肥、福州、兰州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、
武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济南、太原、Xi安、成都、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州、重庆、天津、珠海、汕头、三亚、烟台、青岛、桂林、厦门、济南、苏州、无锡、宁波和大连。
第三类地区:上述城市以外的城市
3.5差旅费:指交通费、住宿费等。公司员工出差产生的费用。
3.6膳食津贴:指员工出差时的每日膳食津贴。
4.责任
4.1本制度由公司总经理负责审批。
4.2本办法由公司管理部负责制定、修改和解释。
4.3公司管理部根据本办法负责相应的经济审计和结算。
4.4本办法由公司全体员工负责实施。
5.出差申请和批准
5.1出差员工应提前填写《商务/商务旅行申请表》。因故未能提前申请的，出差需先经直接主管电话或邮件批准，事后办理手续。出差未获批准的，费用不予报销。
5.2出差审批权限:董事及以上出差需报总经理批准；部门经理出差需报所属系统总经理(副)审批；主管、员工出差需报部门经理审批，副总裁(总监)审批。短途出差由部门经理级批准。(以下简称“机关监督员”) 。
5.3出差培训申请应根据公司《员工培训政策》提前申请，并按培训审批权限审批。
5.4团队同时出差时，可由一人(团队负责人)填写《商务/出差申请表》，并注明陪同人员。
5.5出差人员因特殊原因需要变更出差路线、延长出差时间或变更出差路线计划的，应提前请示决策领导批准，出差回来后五个工作日内，重新填写《出差/出差申请表》，写明实际出差日期和实际出差路线，报上级领导批准。《出差/出差申请表》是差旅费核销的依据，必须附在《出差费用报销单》后报销。
6.费用预付和报销
6.1员工因公出差需要垫付差旅费的，员工可持审核通过的《商务/出差申请表》提前一天向财务部申请贷款。如果员工预付差旅培训费用，还必须附上批准的培训申请表。国内出差垫付费用将根据预计出差计划天数和标准费用上下浮动10%，垫付金额不超过申请人工资的2倍，特殊情况需经主管部门批准；
6.2员工出差回来后，必须在次月5日内持《出差费用报销单》、《出差/出差申请表》经管理部初审、财务部审核、总经理最终批准。批准后，去收银台报销差旅费。如遇特殊情况，员工需书面说明延迟报销的原因，并经主管部门批准确认。否则，财务部通知员工及其上级后，可以用最少的次数直接从员工工资中扣除。
6.3初级员工和高级员工的差旅、交通和住宿，请酌情参考高级员工的标准。
6.4初级员工和高级员工出差的共同费用由高级员工报销。初级员工报销高级员工的费用，需经高级主管审核批准。
6.5员工出差期间如需招待客户、赠送礼品，须提前在《商务/出差申请表》中提出申请，经主管部门批准后方可报销。如遇特殊情况，员工须口头或邮寄取得主管部门批准，否则所发生的业务招待费不予报销。
6.6培训费用必须经公司管理部门职能部门审核备案后，报主管部门批准。