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供应商的规章制度( 二 )

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2．供应商管理规定
2．1供应商开发
供应商开发程序如下：
（1）供应商资讯收集 。
（2）供应商基本资料表填写 。
（3）供应商接洽 。
（4）供应商问卷调查 。
（5）样品鉴定 。
（6）提出供应商调查申请 。
2．2供应商调查
供应商调查程序如下：
（1）组成供应商调查小组 。
（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核 。
（3）列入合格供应商名列 。
【供应商的规章制度】2．3订购、采购
订购、采购程序如下：（1）请购 。（2）询价 。（3）比价 。（4）议价 。（5）定价 。（6）订购 。（7）交货 。（8）验收 。
2．4供应商评鉴
供应商评鉴程序如下：
（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴 。（2）每半年进行一次总评 。
（3）列出各供应商之评鉴等级 。（4）依规定奖惩 。
2．5供应商复查
（1）每年对合格供应商进行一次复查 。（2）复查流程同供应商调查 。
（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时 ， 随时可以作供应商复查 。
2．6供应商辅导
（1）对C等以下之供应商采取必要的辅导 。（2）不合格供应商应予除名 。
（3）不合格供应商欲重新向本公司供货 ， 应予辅导及重新作调查评核 。
2．7供应商奖惩
2．7．1奖励方式
对优秀之供应商有下列奖励方式：
（1）A等供应商 ， 可优先取得交易机会 。
（2）A等供应商 ， 可优先支付货款或缩短票期 。
（3）A等供应商 ， 可获得品质免检或放宽检验 。
（4）对价格合理化及提案改善 ， 品质管理、生技改善推行成果显著者 ， 另行奖励 。
（5）A、B、C等供应商 ， 可参加本公司举办之各项训练与研习活动 。（6）A等供应商 ， 
年终可获公司“优秀供应商”奖励 。
2．7．2惩处方式
（1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失 ， 由供应商负责赔偿 。
（2）（2）C等、D等之供应商 ， 应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施 。
（3）（3）E等供应商即予停止交易 。
（4）D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准 ， 视同E等供应商 ， 予以停止交易 。
（5）因上述原因停止交易之供应商 ， 如欲恢复交易 ， 需接受重新调查评核 ， 并采用逐步加量之方式交易 。
（6）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处 。
标准的采购流程可以划分为战略采购和订单协调两个环节 ， 战略采购包括供应商的开发和管理 ， 订单协调则主要负责材料采购计划 ， 重复订单以及交货付款方面的事务 。
统一标准的供应商情况登记表 ， 来管理供应商提供的信息 。这些信息应包括：供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等 。通过分析这些信息 ， 可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性 ， 以及其综合竞争能力 。在供应商审核完成后 ， 对合格供应商发出询价文件 ， 一般包括图纸和规格、样品、数量、大致采购周期、要求交付日期等细节 ， 并要求供应商在指定的日期内完成报价 。在收到报价后 ， 要对其条款仔细分析 ， 对其中的疑问要彻底澄清 ， 而且要求用书面方式作为记录 ， 包括传真 ， 电子邮件等 。
后续工作是报价分析 ， 报价中包含有大量的信息 ， 如果可能的话 ， 要求供应商进行成本清单报价 ， 要求其列出材料成本、人工、管理费用等 ， 并将利润率明示 。比较不同供应商的报价 ， 你会对其合理性有初步的了解 。
A：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻价比价程序” 。
B：供应部经理按资金使用情况,经“寻价比价程序”后,转交财务部,进入“采购申请申查程序” 。
C：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后,决定签批,报总经理批准后 ， 进入“采购程序” 。
C1：在财务部审核后决定签否的情况下 ， 将资料退回申请部门 ， 申请部门视情况进入“坚持申请采购程序”或放弃申请 。

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