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供应商的规章制度( 三 )

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C2：经过“坚持申请采购程序”后 ， 报总经理审核 ， 如总经理签批 ， 进入“采购程序”；如总经理签否 ， 仍退回申请部门 ， 由部门经理放弃申请 ， 用其他方法解决 。
D：进入“采购程序”后 ， 由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情况 ， 进入“合同签定及审核程序”；若属小额采购 ， 则由供货商处直接采购 。
E：进入“合同签定及审核程序” ， 由供应部根据供货商提供的资料 ， 形成合同文本 ， 交财务部进行成本利润分析 ， 财务部审核签批后 ， 报总经理 ， 签批后交供应部签定合同并执行 ， 进入“收货程序”；若财务部及总经理审核后浅否 ， 退还供应部与供货商重新谈判 。
F：收货人员按“收货程序”检验所购物品 ， 如不合格 ， 进入“退货程序”
G：收货人员按“收货程序”检验所购物品合格 ， 进入“入库程序”和“结算环节” 。G1：进入“入库程序”后 ， 通知申请部门 ， 可以进入“使用、销售环节” 。
G2：进入“结算环节”后 ， 由采购部、财务部共同按财务规定完成对供应商的付款 。
供应商的规章制度篇3
第一章 总 则
第一条 为进一步规范物资采购供应商管理 ， 打造公开、公平、公正的市场竞争环境 ， 有效防控经营风险 ， 保证物资采购质量 ， 切实服务好安全生产和项目建设 ， 根据《关于印发<河南煤化集团供应商管理办法(暂行)>的通知》(河南煤业化工〔20__〕531号) ， 结合企业实际 ， 特制定本办法 。
第二条 本办法适用于公司范围内生产经营、基本建设及其他日常经营活动中所涉及物资采购供应商管理工作 。
第三条 公司对自购物资供应商实行归口统一管理 ， 物资供应部门负责自购物资供应商建库及管理工作 。
第四条 供应商管理坚持以下原则：
(一)荐优用优、准入审批、分级管理、动态维护原则;
(二)供应商资源内部共享 ， 在库供应商优先使用原则;
(三)常用物资供应商入库为主原则;
(四)数量控制 ， 生产性企业为主原则;
(五)公平、公正、公开录用 ， 谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则 。
第五条 战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执行 。
第二章 管理机构和职责分工
第六条 为加强供应商管理工作 ， 成立统购物资供应商管理领导小组 。
组 长：赵金修
副组长：陈廷章
成 员：金文成、张传亮、邓建正、杨红慧、陈薇、徐晓光、骆朝军、王小成、马杰 。
领导小组下设办公室 ， 办公室设在物资供应部 。
领导小组职责：
1、审定供应商管理相关制度与办法;
2、评定、审批自购物资供应商入库、退出;
3、审批在库供应商考评结果;
4、协调解决供应商管理过程中的重大问题 。
第七条 供应商管理职责划分
(一)物资供应部职责:
1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度;
2、对统购物资供应商进行入库推荐和资质初审 ， 推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商;
3、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察;
4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和日常监督;
5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息 。
6、制定公司供应商管理制度 ， 经领导小组审定后监督执行;
7、建立健全公司自购物资供应商信息库 ， 组织对拟入库供应商进行准入审核 ， 必要时参与考察;
8、收录和维护公司自购物资供应商信息 ， 对在库供应商进行动态管理;
9、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审 ， 并实行优胜劣汰;
10、组织调查公司自购物资供应商的不良行为 ， 提来源理意见和提议;
11、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉 。
(二)企管部职责：
1、参与制定公司供应商管理制度;
2、参与公司自购物资供应商入库准入审核工作;
3、参与公司自购物资供应商评审;
4、其他相关工作 。
(三)综合管理部职责：
1、监督公司自购物资供应商入库推荐、考察和定期评审工作;

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